目录
一、部门基本情况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算收支增减变化说明
（一）基本支出
（二）项目支出
三、机关运行经费安排
（一）具体分类说明
（二）增减变动说明
四、政府采购情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、部门预算绩效评价情况说明
七、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门职责
贯彻落实国务院《信访条例》和《甘肃省信访条例》，负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及主要领导同志的来信；接待到市委、市政府机关的群众来访，维护来访秩序；负责向市委、市政府反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和法律法规的意见和建议；承办国家信访局和上级有关部门向市委、市政府交办，以及市委、市政府领导同志批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况；负责向县区、部门和单位交办、转办、移送信访事项，督查督办信访事项办理情况；协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项；负责协调我市赴京非正常上访人员劝返工作；协调、检查、指导全市信访工作，贯彻落实中央和省、市关于信访工作的决策部署；起草有关信访工作的规章、办法和草案；对信访事项办理过程中存在的问题和不足提出改进工作和责任追究的意见、建议;组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用;组织全市领导干部接待群众来访、干部下访工作；承办市人民政府信访事项复查复核工作；承担市信访工作联席会议办公室的日常工作；总结推广各县区、各部门和全市信访工作经验；负责全市信访宣传和信息发布工作；组织信访干部教育培训；承办市委、市政府和省信访局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
兰州市信访局核定内设机构6个，分别是：办公室、办信科、来访接待科、督查调研科、劝返工作科、复查复核科。
2019年末市信访局机关人员编制24人，实有在职人员22人，退职人员6人，临聘人员6人；兰州市人民群众来访接待中心人员编制10人，实有在职人员9人。
二、部门预算收支增减变化说明
我单位2020年一般公共预算财政拨款预算安排584.45万元，比2019年减少53.52万元，减少8.39%，主要原因：一是印刷费、车辆租赁费、维修（护）费等项目经费由市财政局统一安排，我单位不再单独列入部门预算，故项目经费较上年有所减少；二是2019年年底我单位调出1人，人员工资及社保、公用经费相应减少。
（一）基本支出
2020年基本支出385.37万元（包括人员经费334.74万元，公用经费50.63万元），占总预算的66%。比2019年预算增长16.9%，增长原因具体说明如下：
1、人员经费
工资福利支出预算334.72万元，与上年相比增加5.08万元，增长1.54%，主要原因是现有人员晋级晋档晋升等；对个人和家庭的补助支出预算0.02万元，比上年增加0.001万元，增加5.26%，主要原因是退休人员住房补贴增加。
2、公用经费
公用经费支出预算50.63万元，与上年相比减少0.8万元，减少1.56%，主要原因是调出一人，公用经费减少。
（二）项目支出
1、项目支出增减情况
项目支出预算199.08万元，占支出总预算的34%，与上年相比减少57.8万元，减少22.5%，主要原因是购置费、维护费、印刷费等市财政按一事一议和由市机关事务局等部门统一预算，我单位未列预算；一般专项业务类项目略有下降。
2、项目分类分级情况
一般性专项业务类项目预算45万元（包括劝返经费12万元，信访专项资金33万元），改革发展类项目预算154.08万元（包括保安劳务费154.08万元）。
3、转移支付安排情况
本年度我单位无转移支付资金预算。
三、机关运行经费安排
(一)机关运行经费预算支出
我单位2020年机关运行经费预算为49.71万元。其中：办公费5.63万元、邮电费1.8万元、差旅费10万元、离退休公用经费0.3万元、培训费1.77万元、工会经费1.62万元、福利费5.05万元、公车运行费2万元、其他交通费用21.54万元。
“三公”经费支出预算2万元，主要是公务用车运行维护费2万元。
（二）增减变动说明
2020年机关运行经费预算较上年减少0.8万元，减少1.56%。主要原因是人员减少相应的公用经费减少。“三公”经费减少的原因是统一裁剪公车经费0.3万元。
四、政府采购情况说明
根据《兰州市2018-2019年政府集中采购目录和采购限额标准》规定，我单位政府采购预算154.08万元，其中：政府采购服务预算154.08万元，主要是保安劳务费。
五、国有资产占用情况说明
2019年末固定资产金额39.93万元,其中：公务用车1辆，价值18.56万元（已提折旧），通用设备等其他资产价值21.37万元（已提折旧）。
六、预算绩效评价情况说明
我单位2020年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经市财政局第三方评价后予以通过；在2020年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2020年预算执行完毕后，将组织各科室对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。我单位将严格按照《预算法》、《政府采购法》执行2020年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本部门预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。
七、名词解释
（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）一般公共服务支出（类）市政府办公厅(室）及相关机构事务（款）：反映市政府办公厅(室）及相关机构的支出。行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
1.行政事业单位离退休（款）：反映机关事业单位及保养老保险缴费支出。
归口管理的行政单位离退休（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.财政对其他社会保险基金的补助（款）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。
财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
1.行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2.行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表：1.部门预算收支总表
2.财政拨款收支总表
3.部门预算收入总表
4.部门预算支出总表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.绩效目标表
2020年部门预算公开表(1).xls